En omatchad betalning uppstår när systemet inte kan hitta en giltig referens för att koppla ihop betalningen och fakturan. Dessa betalningar behöver hanteras manuellt och för att komma åt betalningarna klickar du på modulen Hyresavisering i sidomenyn.
Följ därefter stegen nedan:
Välj fakturerande bolag i listan.
Klicka på fliken Betalningar när du är inne i hyresaviseringen för valt bolag.
För att få upp en lista över just omatchade betalningar så klickar du på den röda knappen Ej matchade.
Välj en ej matchad betalning i listan genom att bocka i rutan tillhörande betalningen längst till vänster.
Matcha betalning genom att klicka på den blå knappen Matcha mot faktura längst ner på sidan.
Välj vilken faktura du vill matcha mot i listan med fakturor och klicka på den blåa knappen Matcha betalningar.
En ej matchad faktura kan även tas bort genom att klicka på det röda krysset i listan med ej matchade betalningar att hantera.
Omatchade inbetalningar bokförs automatiskt men vill du inte använda den funktionen så är du välkommen att kontakta oss i chatten så löser vi det åt dig!